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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12603	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 347,97.	0,00	1.043,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 347,97.	1.043,91
23/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15336 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND. SET/25.		347,97
29/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			330,57
29/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12603/2025			17,40
TOTAL		1.043,91	347,97	347,97
SALDO A PAGAR				695,94

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/09/2025	17,40	6193/2025	Lançada
TOTAL		17,40