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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 07:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12606 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 98 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS FLORESTA CFE.1º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35. 0,00 928,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS FLORESTA CFE.1º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35. 928,05
23/09/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS FLORESTA CFE.1º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 . LIQUIDADO CFE. NF Nº 15337 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND. SET/25. 309,35
29/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 293,88
29/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12606/2025 15,47
27/10/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UBS FLORESTA CFE.1º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .LIQUIDADO CFE. NF Nº 15481 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND.OUT/25. 309,35
04/11/2025 Pagamento via Retorno Bancário 293,88
04/11/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12606/2025 15,47
TOTAL 928,05 618,70 618,70
SALDO A PAGAR 309,35

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/09/2025 15,47 6195/2025 Lançada
ISS 27/10/2025 15,47 7024/2025 Lançada
TOTAL   30,94    

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