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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12611	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	0,00	821,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	821,55
23/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 . LIQUIDADO CFE. NF Nº 15334 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND. SET/25.		273,85
29/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
29/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12611/2025			13,69
TOTAL		821,55	273,85	273,85
SALDO A PAGAR				547,70

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/09/2025	13,69	6198/2025	Lançada
TOTAL		13,69