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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12612	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, EMEI ARTHUR KANITZ E E EMEI PLANALTO CFE.1º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 987,29.	0,00	2.961,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, EMEI ARTHUR KANITZ E E EMEI PLANALTO CFE.1º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 987,29.	2.961,87
25/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, EMEI ARTHUR KANITZ E E EMEI PLANALTO CFE.1º ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 ..LIQUIDADO CFE. NF Nº 15327 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND.		987,29
01/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			937,93
01/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12612/2025			49,36
TOTAL		2.961,87	987,29	987,29
SALDO A PAGAR				1.974,58

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/09/2025	49,36	6282/2025	Lançada
TOTAL		49,36