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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12613	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77.	0,00	920,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77.	920,31
25/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 ..LIQUIDADO CFE. NF Nº 15328 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDINEI NEULAND.		306,77
01/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			291,43
01/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12613/2025			15,34
TOTAL		920,31	306,77	306,77
SALDO A PAGAR				613,54

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/09/2025	15,34	6283/2025	Lançada
TOTAL		15,34