| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 12660 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALOÍSIO MULLER (1.040,50 M EXTENSÃO X 10,00 M DE LARGURA – CORRESPONDENDO A 10.405,00 M²) NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CFE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS DO EDITAL E CONVÊNIO "PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - SEDUR", ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 0,00 | 264.786,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/09/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALOÍSIO MULLER (1.040,50 M EXTENSÃO X 10,00 M DE LARGURA – CORRESPONDENDO A 10.405,00 M²) NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CFE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS DO EDITAL E CONVÊNIO "PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - SEDUR", ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2025. | 264.786,32 | ||
| TOTAL | 264.786,32 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 264.786,32 | |||
