STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: Santa Maria-RS, por motivo de: Transporte de familiares de paciente internado para visita hospitalar.
Conforme requisição n°1902/2025
Data e Hora Inicial: 21/09/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 21/09/2025 - 20:30
420,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
Destino: Santa Maria-RS, por motivo de: Transporte de familiares de paciente internado para visita hospitalar.
Conforme requisição n°1902/2025
Data e Hora Inicial: 21/09/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 21/09/2025 - 20:30
168,00
23/09/2025
Destino: Santa Maria-RS, por motivo de: Transporte de familiares de paciente internado para visita hospitalar.
Conforme requisição n°1902/2025
Data e Hora Inicial: 21/09/2025 - 10:00
Data e Hora Final : 21/09/2025 - 20:30
168,00
25/09/2025
Pagamento via Retorno Bancário
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
