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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE CAMERA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12672	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.40	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Acompanhamento e transporte para avaliação médica, exames e internação hospitalar de paciente no HSVP Cruz Alta. Conforme requisição n°1913/2025 Data e Hora Inicial: 21/09/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 21/09/2025 - 20:00	420,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Acompanhamento e transporte para avaliação médica, exames e internação hospitalar de paciente no HSVP Cruz Alta. Conforme requisição n°1913/2025 Data e Hora Inicial: 21/09/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 21/09/2025 - 20:00	168,00
23/09/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Acompanhamento e transporte para avaliação médica, exames e internação hospitalar de paciente no HSVP Cruz Alta. Conforme requisição n°1913/2025 Data e Hora Inicial: 21/09/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 21/09/2025 - 20:00		168,00
24/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00