Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER
Dados do Empenho
Número do empenho:
12681
Data de lançamento:
23/09/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRANSITO
Natureza da despesa:
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.5 SDB PLACA IYP 5985 NA ERS 240 KM 30,5, MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA-RS NO DIA 29/06/2024 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO E027735015 EM ANEXO.
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212,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
EMPENHO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.5 SDB PLACA IYP 5985 NA ERS 240 KM 30,5, MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA-RS NO DIA 29/06/2024 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO E027735015 EM ANEXO.
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23/09/2025
EMPENHO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.5 SDB PLACA IYP 5985 NA ERS 240 KM 30,5, MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA-RS NO DIA 29/06/2024 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO E027735015 EM ANEXO. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
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23/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12681/2025
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER - 16612
212,19
TOTAL
212,19
212,19
212,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
