STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 À 18/09/2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DO SUAS" PROMOVIDO PELA DPM, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022 E TERMO EM ANEXO.
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820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 À 18/09/2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DO SUAS" PROMOVIDO PELA DPM, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022 E TERMO EM ANEXO.
820,40
23/09/2025
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 À 18/09/2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DO SUAS" PROMOVIDO PELA DPM, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022 E TERMO EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH LIA DENISE TIMANN.
820,40
25/09/2025
Pagamento via Retorno Bancário
820,40
TOTAL
820,40
820,40
820,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
