| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIA DENISE TIMANN |
| Número do empenho: | 12684 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 À 18/09/2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DO SUAS" PROMOVIDO PELA DPM, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022 E TERMO EM ANEXO. | 0,00 | 820,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 À 18/09/2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DO SUAS" PROMOVIDO PELA DPM, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022 E TERMO EM ANEXO. | 820,40 | ||
| 23/09/2025 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 À 18/09/2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DO SUAS" PROMOVIDO PELA DPM, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022 E TERMO EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH LIA DENISE TIMANN. | 820,40 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 820,40 | ||
| TOTAL | 820,40 | 820,40 | 820,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
