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Exercício: 2025
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12692	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS.	125,00	125,00
1.00	FMS - LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICO CR 39 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESF. +5.00 A -6.00 CIL. ATÉ -4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702505370238436, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 1491/2025.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICO CR 39 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESF. +5.00 A -6.00 CIL. ATÉ -4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702505370238436, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 1491/2025.	425,00
TOTAL		425,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				425,00