| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 12692 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICO CR 39 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESF. +5.00 A -6.00 CIL. ATÉ -4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702505370238436, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 1491/2025. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICO CR 39 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESF. +5.00 A -6.00 CIL. ATÉ -4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702505370238436, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 1491/2025. | 425,00 | ||
| 02/10/2025 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICO CR 39 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESF. +5.00 A -6.00 CIL. ATÉ -4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702505370238436, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 1491/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2626 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SANDRO KRAUSE DA ROSA. | 425,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 12692/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
