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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA PJ	Exportar os Dados

Número do empenho:	12694	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	30,00
5.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	150,00
3.00	Troca de pneu Patrola	50,00	150,00
2.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	30,00
5.00	Conserto de pneu Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 130,139,149,155,157 E 169, CFE DFD SO Nº 215/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1493/2025.	40,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 130,139,149,155,157 E 169, CFE DFD SO Nº 215/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1493/2025.	560,00
24/09/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 130,139,149,155,157 E 169, CFE DFD SO Nº 215/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1493/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ENIO BRAATZ.		560,00
TOTAL		560,00	560,00	0,00
SALDO A PAGAR				560,00