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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12696	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	FORRO PVC 10mm	23,33	1.120,01
5.00	CIMENTO 50kg	42,34	211,68
1.00	AREIA MÉDIA	199,25	199,25
1.00	PEDRA BRITA	96,48	96,48
60.00	GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 619974743, CFE DFD HABITAÇÃO Nº 111/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2025 E ORDEM DE COMPRA 1495/2025.	3,80	227,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	FORRO PVC 10mm CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 619974743, CFE DFD HABITAÇÃO Nº 111/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2025 E ORDEM DE COMPRA 1495/2025.	1.855,20
TOTAL		1.855,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.855,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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