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Exercício: 2025
Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12700	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	242 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E REPAROS JUNTO AO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA SECA, CFE DFD AGRIC Nº 80/2025, PARECER JURÍDICO Nº 449/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 242-2025. Fiscal Titular: Juliano Schweig Fiscal Suplente: Adriana Hüther	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E REPAROS JUNTO AO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA SECA, CFE DFD AGRIC Nº 80/2025, PARECER JURÍDICO Nº 449/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 242-2025. Fiscal Titular: Juliano Schweig Fiscal Suplente: Adriana Hüther	600,00
16/10/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E REPAROS JUNTO AO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA SECA, CFE DFD AGRIC Nº 80/2025, PARECER JURÍDICO Nº 449/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 242-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 559 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JULIANO SCHWEIG.		600,00
23/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12700/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,74
23/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12700/2025			19,26
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/10/2025	19,26	6870/2025	Lançada
TOTAL		19,26