| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 17, 49 18, 49 19, 49 20, 50 17, 50 18, 50 19, 50 20, 51 17, 51 18, 51 19, 51 20, 52 17, 52 18, 52 19, 52 20, 53 17, 53 18, 53 19, 53 20, 54 17, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
FMS - LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICO CR 39 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESF. +5.00 A -6.00 CIL. ATÉ -4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTES) DESTINADAS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº706005306460546 CFE. DFD 026/2025 TC 003/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1502/2025. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 17, 49 18, 49 19, 49 20, 50 17, 50 18, 50 19, 50 20, 51 17, 51 18, 51 19, 51 20, 52 17, 52 18, 52 19, 52 20, 53 17, 53 18, 53 19, 53 20, 54 17, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS FMS - LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICO CR 39 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESF. +5.00 A -6.00 CIL. ATÉ -4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTES) DESTINADAS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº706005306460546 CFE. DFD 026/2025 TC 003/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1502/2025. |
425,00 |
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| 02/10/2025 |
FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 17, 49 18, 49 19, 49 20, 50 17, 50 18, 50 19, 50 20, 51 17, 51 18, 51 19, 51 20, 52 17, 52 18, 52 19, 52 20, 53 17, 53 18, 53 19, 53 20, 54 17, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE. DNAFE Nº 2627 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE DA ROSA. |
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425,00 |
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| 09/10/2025 |
Pagamento de Empenho 12709/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |