Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
12756
Data de lançamento:
25/09/2025
Tipo de empenho:
Provisão para Férias - INSS
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos
Conta de Despesa:
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
0,00
5.228,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
5.228,54
25/09/2025
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
5.228,54
25/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-AÇÕES INTEGRADAS-SERVIDORES CEDIDOS
326,81
26/09/2025
Pagamento de Empenho 12756/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.901,73
TOTAL
5.228,54
5.228,54
5.228,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
