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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	133	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato,	1,24	148,80
120.00	Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato,	1,67	200,40
6.00	Àgua Mineral bombona 20 lts VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD GP Nº 001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E PE Nº 49-2024.	14,27	85,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, Àgua Mineral bombona 20 lts VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD GP Nº 001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E PE Nº 49-2024.	434,82
TOTAL		434,82	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				434,82

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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