| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 13423 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.77 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS Nº 504/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1512/2025. | 90,00 | 249,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS Nº 504/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1512/2025. | 249,30 | ||
| 30/09/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS Nº 504/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1512/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA. | 249,30 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 13423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,30 | ||
| TOTAL | 249,30 | 249,30 | 249,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
