| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13424 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. | 2,10 | 630,00 |
| 300.00 | Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 502/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2025 E ORDEM DE COMPRA 1513/2025. | 2,05 | 615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 502/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2025 E ORDEM DE COMPRA 1513/2025. | 1.245,00 | ||
| TOTAL | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.245,00 | |||
