| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 13429 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 360.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO CORALISTA SINODAL, PARA DESLOCAMENTO DIA 26/09 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "DIA DO CANTO CERB", NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ-RS, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 352/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1517/2025. | 6,75 | 2.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO CORALISTA SINODAL, PARA DESLOCAMENTO DIA 26/09 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "DIA DO CANTO CERB", NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ-RS, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 352/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1517/2025. | 2.430,00 | ||
| 21/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO CORALISTA SINODAL, PARA DESLOCAMENTO DIA 26/09 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "DIA DO CANTO CERB", NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ-RS, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 352/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1517/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2472 ANEXA E ATESTADA PELAFISCAL VANESSA B.SHUSSLER. | 2.430,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.291,49 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13429/2025 | 58,32 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13429/2025 | 80,19 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/10/2025 | 58,32 | 6909/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 21/10/2025 | 80,19 | 6909/2025 | Lançada |
| TOTAL | 138,51 |
