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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13429	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
360.00	Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO CORALISTA SINODAL, PARA DESLOCAMENTO DIA 26/09 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "DIA DO CANTO CERB", NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ-RS, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 352/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1517/2025.	6,75	2.430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO CORALISTA SINODAL, PARA DESLOCAMENTO DIA 26/09 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "DIA DO CANTO CERB", NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ-RS, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 352/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1517/2025.	2.430,00
TOTAL		2.430,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.430,00