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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13432	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
64.00	Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO CORALISTA DIVERTIDO, PARA DESLOCAMENTO DIA 28/09, ONDE PARTICIPARÃO DO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS-RS, CFE DFD SE/TRANSPORTES Nº 354/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1521/2025.	5,83	373,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO CORALISTA DIVERTIDO, PARA DESLOCAMENTO DIA 28/09, ONDE PARTICIPARÃO DO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS-RS, CFE DFD SE/TRANSPORTES Nº 354/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1521/2025.	373,12
TOTAL		373,12	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				373,12