| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 13440 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ARMARIO ALTO: Com duas portas, Três Prateleiras Internas Nas Medidas De 160x80x40cm (Axlxp). | 530,00 | 4.240,00 |
| 2.00 | MESA EM " L" COM PÉ METÁLICO: Tampo Em Mdf 18mm; Chapas com fita borda de 1mm, Painel Frontal Em Mdp 15mm; Estrutura Base 18mm, | 750,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | MESA DE ESCRITÓRIO: Cor cinza claro, Fabricada Em Mdp, Tampo Com 18 Mm De Espessura, Pés E Estrutura em mdp 18mm, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CFE DFD SE Nº 347/2025, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 32-2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1522/2025. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | ARMARIO ALTO: Com duas portas, Três Prateleiras Internas Nas Medidas De 160x80x40cm (Axlxp). MESA EM " L" COM PÉ METÁLICO: Tampo Em Mdf 18mm; Chapas com fita borda de 1mm, Painel Frontal Em Mdp 15mm; Estrutura Base 18mm, MESA DE ESCRITÓRIO: Cor cinza claro, Fabricada Em Mdp, Tampo Com 18 Mm De Espessura, Pés E Estrutura em mdp 18mm, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CFE DFD SE Nº 347/2025, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 32-2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1522/2025. | 6.060,00 | ||
| TOTAL | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.060,00 | |||
