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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	13447	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.22	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 507/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1529/2025.	90,00	289,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 507/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1529/2025.	289,80
TOTAL		289,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				289,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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