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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 13450 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 506/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1532/2025. 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 506/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1532/2025. 180,00
01/10/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS ESF JARDIM, CFE DFD SS Nº 506/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1532/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 196 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA. 180,00
08/10/2025 Pagamento de Empenho 13450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00