Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	13451	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Arroio do Tigre/RS, por motivo de: Acompanhar paciente psiquiátrico para intenação. Conforme requisição n°1928/2025 Data e Hora Inicial: 22/09/2025 - 06:29 Data e Hora Final : 22/09/2025 - 14:00	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	Destino: Arroio do Tigre/RS, por motivo de: Acompanhar paciente psiquiátrico para intenação. Conforme requisição n°1928/2025 Data e Hora Inicial: 22/09/2025 - 06:29 Data e Hora Final : 22/09/2025 - 14:00	126,00
30/09/2025	Destino: Arroio do Tigre/RS, por motivo de: Acompanhar paciente psiquiátrico para intenação. Conforme requisição n°1928/2025 Data e Hora Inicial: 22/09/2025 - 06:29 Data e Hora Final : 22/09/2025 - 14:00		126,00
TOTAL		126,00	126,00	0,00
SALDO A PAGAR				126,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®