Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.60
Destino: Cruz alta/Ijuí/Santo Augusto-RS, por motivo de: Encaminhar pacientes para consulta e exames e tratamento, com o veículo Sprinter 239.
Conforme requisição n°1944/2025
Data e Hora Inicial: 25/09/2025 - 05:30
Data e Hora Final : 25/09/2025 - 18:30
420,00
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Destino: Cruz alta/Ijuí/Santo Augusto-RS, por motivo de: Encaminhar pacientes para consulta e exames e tratamento, com o veículo Sprinter 239.
Conforme requisição n°1944/2025
Data e Hora Inicial: 25/09/2025 - 05:30
Data e Hora Final : 25/09/2025 - 18:30
252,00
30/09/2025
Destino: Cruz alta/Ijuí/Santo Augusto-RS, por motivo de: Encaminhar pacientes para consulta e exames e tratamento, com o veículo Sprinter 239.
Conforme requisição n°1944/2025
Data e Hora Inicial: 25/09/2025 - 05:30
Data e Hora Final : 25/09/2025 - 18:30
252,00
01/10/2025
Pagamento via Retorno Bancário
252,00
TOTAL
252,00
252,00
252,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
