Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.30
Destino: Tenente Portel/RS, por motivo de: Internação hospitalar.
Conforme requisição n°1953/2025
Data e Hora Inicial: 24/09/2025 - 01:30
Data e Hora Final : 24/09/2025 - 13:30
420,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Destino: Tenente Portel/RS, por motivo de: Internação hospitalar.
Conforme requisição n°1953/2025
Data e Hora Inicial: 24/09/2025 - 01:30
Data e Hora Final : 24/09/2025 - 13:30
126,00
30/09/2025
Destino: Tenente Portel/RS, por motivo de: Internação hospitalar.
Conforme requisição n°1953/2025
Data e Hora Inicial: 24/09/2025 - 01:30
Data e Hora Final : 24/09/2025 - 13:30
126,00
01/10/2025
Pagamento via Retorno Bancário
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
