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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	13492	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Acompanhar paciente em alta Hospitalar. Conforme requisição n°1972/2025 Data e Hora Inicial: 26/09/2025 - 20:30 Data e Hora Final : 26/09/2025 - 23:00	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Acompanhar paciente em alta Hospitalar. Conforme requisição n°1972/2025 Data e Hora Inicial: 26/09/2025 - 20:30 Data e Hora Final : 26/09/2025 - 23:00	84,00
30/09/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Acompanhar paciente em alta Hospitalar. Conforme requisição n°1972/2025 Data e Hora Inicial: 26/09/2025 - 20:30 Data e Hora Final : 26/09/2025 - 23:00		84,00
01/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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