| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA |
| Número do empenho: | 13529 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 10 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº211/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. VIGÊNCIA: 01/09/2026. | 0,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 10 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº211/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. VIGÊNCIA: 01/09/2026. | 3.800,00 | ||
| 29/10/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 10 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº211/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/860 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 600,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 600,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.200,00 | |||
