| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA |
| Número do empenho: | 13535 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45-ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025. | 0,00 | 14.174,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45-ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025. | 14.174,16 | ||
| 30/09/2025 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45-ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/218 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. | 14.174,16 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13535/2025 TRANSPORTE HENTGES LTDA - 16559 | 14.174,16 | ||
| TOTAL | 14.174,16 | 14.174,16 | 14.174,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
