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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13535	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45-ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.	0,00	14.174,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45-ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.	14.174,16
30/09/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45-ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/218 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.		14.174,16
TOTAL		14.174,16	14.174,16	0,00
SALDO A PAGAR				14.174,16