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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	13544	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.	0,00	13.708,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.	13.708,93
30/09/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/571 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.		13.708,93
TOTAL		13.708,93	13.708,93	0,00
SALDO A PAGAR				13.708,93

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/09/2025	329,01	6461/2025	A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/09/2025	452,39	6461/2025	A Lançar
TOTAL		781,40