Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
13607
Data de lançamento:
30/09/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
3 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6163.33
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.EMP.COMP.AO 614/2025.
6,49
40.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.EMP.COMP.AO 614/2025.
40.000,00
30/09/2025
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/669229; 001/669467; 001/669779; 001/670251; 001/670339; 001/664199; 001/664536; 001/664991; 001/664775; 001/665336; 001/666035; 001/665777; 001/666383; 001/666136; 001/666615; 001/667151; 001/667617; 001/667489; 001/667759; 001/668239; 001/667990; 001/668707; 001/668769; 001/668608; 001/669359; 001/669145; 001/669528; 001/669690; 001/670307; 001/670488;
ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO LUIS CEOLIN.
6.540,14
07/10/2025
Pagamento via Retorno Bancário
6.540,14
TOTAL
40.000,00
6.540,14
6.540,14
SALDO A PAGAR
33.459,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
