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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13607	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6163.33	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.EMP.COMP.AO 614/2025.	6,49	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.EMP.COMP.AO 614/2025.	40.000,00
30/09/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/669229; 001/669467; 001/669779; 001/670251; 001/670339; 001/664199; 001/664536; 001/664991; 001/664775; 001/665336; 001/666035; 001/665777; 001/666383; 001/666136; 001/666615; 001/667151; 001/667617; 001/667489; 001/667759; 001/668239; 001/667990; 001/668707; 001/668769; 001/668608; 001/669359; 001/669145; 001/669528; 001/669690; 001/670307; 001/670488; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO LUIS CEOLIN.		6.540,14
07/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			6.540,14
23/12/2025	Nota Fiscal Nº 001/684625; 001/685169; 001/686722; 001/687222; 001/684598; 001/685062; 001/684896; 001/685385; 001/685710; 001/686331; 001/686814; 001/686584; 001/686925; 001/687393; 001/684519; 001/684954; 001/685214; 001/685418; 001/685745; 001/686397; 001/686644; 001/686835; 001/687095; 001/687297; 001/684674; 001/685115; 001/684909; 001/684841; 001/686379; 001/686763; 001/686576; 001/687047; 001/686947; 001/687664; 001/687370; 001/684655; 001/684892; 001/685675; 001/685514; 001/686395; 001/686627; 001/687009; 001/687404; 001/686817; 001/684635; 001/684899; 001/685410; 001/685495; 001/685736; 001/686422; 001/686766; 001/686989; 001/685378; 001/685700;		10.564,55
26/12/2025	Pagamento via Retorno Bancário			10.564,55
30/12/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/688097; 001/688286; 001/688456; 001/688747; 001/688964; 001/689601; 001/689864; 001/690217; 001/690604; 001/690800; 001/691074; 001/688078; 001/688272; 001/688503; 001/688740; 001/689115; 001/689543; 001/689852; 001/689984; 001/690243; 001/690854; 001/691077; 001/690982; 001/689976; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF DEZ/25.		4.106,26
30/12/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/688498; 001/688757; 001/689614; 001/689845; 001/690208; 001/690819; 001/691098; 001/691296; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF DEZ/25.		1.568,69
30/12/2025	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-17.220,36
09/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/688097; 001/688286; 001/688456; 001/688747; 001/688964; 001/689601; 001/689864; 001/690217; 001/690604; 001/690800; 001/691074; 001/688078; 001/688272; 001/688503; 001/688740; 001/689115; 001/689543; 001/689852; 001/689984; 001/690243; 001/690854; 001/691077; 001/690982; 001/689976; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF DEZ/25.			4.106,26
09/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/688498; 001/688757; 001/689614; 001/689845; 001/690208; 001/690819; 001/691098; 001/691296; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L CEOLIN. REF DEZ/25.			1.568,69
TOTAL		22.779,64	22.779,64	22.779,64
SALDO A PAGAR				0,00