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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13618	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.20	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participação na Conferência de Assistência Social. Conforme requisição n°2015/2025 Data e Hora Inicial: 06/10/2025 - 15:31 Data e Hora Final : 09/10/2025 - 23:49	420,00	1.344,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participação na Conferência de Assistência Social. Conforme requisição n°2015/2025 Data e Hora Inicial: 06/10/2025 - 15:31 Data e Hora Final : 09/10/2025 - 23:49	1.344,00
30/09/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participação na Conferência de Assistência Social. Conforme requisição n°2015/2025 Data e Hora Inicial: 06/10/2025 - 15:31 Data e Hora Final : 09/10/2025 - 23:49		1.344,00
TOTAL		1.344,00	1.344,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.344,00