| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 13622 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 066/2025. | 0,00 | 339,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 066/2025. | 339,90 | ||
| 30/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 066/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3789 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA. | 339,90 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 339,90 | ||
| TOTAL | 339,90 | 339,90 | 339,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
