Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13622
Data de lançamento:
30/09/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 066/2025.
0,00
339,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 066/2025.
339,90
30/09/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 066/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3789 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA.
339,90
08/10/2025
Pagamento via Retorno Bancário
339,90
TOTAL
339,90
339,90
339,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
