| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL PLANO MULTI |
| Número do empenho: | 13626 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.07.01.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2025. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CONFORME LC Nº 202/2021. | 0,00 | 1.908,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2025. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CONFORME LC Nº 202/2021. | 1.908,11 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 1.908,11 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.908,11 | ||
| TOTAL | 1.908,11 | 1.908,11 | 1.908,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
