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Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMIR GNOATTO 58365060000	Exportar os Dados

Número do empenho:	13627	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Administrativo
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	245 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERNIZ LACA, DILUENTE, CONJUNTO PINTURA, LIXA, COLA PU 1KG E PARQUET) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIXAMENTO SEM PÓ E PINTURA (ENVERNIZAMENTO) DO PARQUET DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139-2025.	26.425,00	26.425,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERNIZ LACA, DILUENTE, CONJUNTO PINTURA, LIXA, COLA PU 1KG E PARQUET) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIXAMENTO SEM PÓ E PINTURA (ENVERNIZAMENTO) DO PARQUET DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139-2025.	26.425,00
TOTAL		26.425,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				26.425,00