| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR GNOATTO 58365060000 |
| Número do empenho: | 13627 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Administrativo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 245 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERNIZ LACA, DILUENTE, CONJUNTO PINTURA, LIXA, COLA PU 1KG E PARQUET) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIXAMENTO SEM PÓ E PINTURA (ENVERNIZAMENTO) DO PARQUET DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139-2025. | 26.425,00 | 26.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERNIZ LACA, DILUENTE, CONJUNTO PINTURA, LIXA, COLA PU 1KG E PARQUET) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIXAMENTO SEM PÓ E PINTURA (ENVERNIZAMENTO) DO PARQUET DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139-2025. | 26.425,00 | ||
| 29/10/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERNIZ LACA, DILUENTE, CONJUNTO PINTURA, LIXA, COLA PU 1KG E PARQUET) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIXAMENTO SEM PÓ E PINTURA (ENVERNIZAMENTO) DO PARQUET DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 245/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUIETETA LUANA BORHRZ. | 26.425,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 13627/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.425,00 | ||
| TOTAL | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
