| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 13638 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 07/10, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, COM A PRESENÇA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE DFD SE Nº 348/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 84/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1541/2025. | 320,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 07/10, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, COM A PRESENÇA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE DFD SE Nº 348/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 84/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1541/2025. | 640,00 | ||
| 14/10/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 07/10, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, COM A PRESENÇA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE DFD SE Nº 348/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 84/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1541/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 640,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
