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Exercício: 2025
Nome do Credor: 50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13638	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 07/10, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, COM A PRESENÇA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE DFD SE Nº 348/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 84/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1541/2025.	320,00	640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 07/10, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, COM A PRESENÇA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE DFD SE Nº 348/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 84/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1541/2025.	640,00
TOTAL		640,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				640,00