| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 13641 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 323,18 |
| 220.00 | LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 01/10; 03/10; 07/10 E 15/10, CFE DFD SE Nº 360/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 1544/2025. | 0,99 | 217,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 01/10; 03/10; 07/10 E 15/10, CFE DFD SE Nº 360/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 1544/2025. | 540,98 | ||
| 21/10/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 01/10; 03/10; 07/10 E 15/10, CFE DFD SE Nº 360/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 1544/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. MARLEIDE BREITEMBACH. | 540,98 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 540,98 | ||
| TOTAL | 540,98 | 540,98 | 540,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
