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Exercício: 2025
Nome do Credor: PLAY KIDS PLAYGROUNDS E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	13644	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de 01 playground com 4 torres mais torre de acessibilidade. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLAYGROUND COM 04 TORRES MAIS TORRE DE ACESSIBILIDADE PARA A REMODELAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PLANALTO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO RS FPE 967/2025 - REMODELAÇÃO DE PRAÇAS, CFE DFD SECTD/DESPORTOS Nº 301/2025, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 48/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2025.	66.666,66	66.666,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	Aquisição de 01 playground com 4 torres mais torre de acessibilidade. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLAYGROUND COM 04 TORRES MAIS TORRE DE ACESSIBILIDADE PARA A REMODELAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PLANALTO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO RS FPE 967/2025 - REMODELAÇÃO DE PRAÇAS, CFE DFD SECTD/DESPORTOS Nº 301/2025, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 48/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2025.	66.666,66
TOTAL		66.666,66	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				66.666,66