| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 13694 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 249 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DE VOLANTE E CONJUNTO DE CABOS DE COMANDO DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE DFD SO Nº 217/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 460/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 249-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Gilson Rodrigues da Cruz | 0,00 | 6.028,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DE VOLANTE E CONJUNTO DE CABOS DE COMANDO DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE DFD SO Nº 217/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 460/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 249-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Gilson Rodrigues da Cruz | 6.028,00 | ||
| 14/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DE VOLANTE E CONJUNTO DE CABOS DE COMANDO DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE DFD SO Nº 217/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 460/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 249-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2368 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. | 6.028,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 13694/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.028,00 | ||
| TOTAL | 6.028,00 | 6.028,00 | 6.028,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
