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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006	Exportar os Dados

Número do empenho:	13706	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 510/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1547/2025.	150,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 510/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1547/2025.	600,00
09/10/2025	Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 510/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1547/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA.		600,00
14/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00