| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 13712 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Conservação de Abrigos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.56 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TODO TELHADO E REVESTIMENTO DAS LATERIAIS DO ABRIGO DE ÔNIBUS NO BAIRRO ODILA, NA RUA MAUÁ COM A RUA JOÃO THIESEN, CFE DFD SO Nº 224/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1553/2025. | 250,00 | 7.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TODO TELHADO E REVESTIMENTO DAS LATERIAIS DO ABRIGO DE ÔNIBUS NO BAIRRO ODILA, NA RUA MAUÁ COM A RUA JOÃO THIESEN, CFE DFD SO Nº 224/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1553/2025. | 7.140,00 | ||
| 14/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TODO TELHADO E REVESTIMENTO DAS LATERIAIS DO ABRIGO DE ÔNIBUS NO BAIRRO ODILA, NA RUA MAUÁ COM A RUA JOÃO THIESEN, CFE DFD SO Nº 224/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1553/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 465 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 7.140,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.140,00 | ||
| TOTAL | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
