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Última atualização realizada em 14/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUCAR MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13713	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM ENCOSTO, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO:MESA DE REFEITORIO EMPILHAVEL: EMPENHO REFERNETE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO DESTIANADOS PARA A CRECHE NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 359/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32-2025 E ORDEM DE COMPRA 1554-2025.	1.599,00	6.396,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM ENCOSTO, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO:MESA DE REFEITORIO EMPILHAVEL: EMPENHO REFERNETE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO DESTIANADOS PARA A CRECHE NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 359/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32-2025 E ORDEM DE COMPRA 1554-2025.	6.396,00
TOTAL		6.396,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.396,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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