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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 10:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13718 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aparelho de laser portátil. Modelo laser laser Duo. Indicação de uso: laser terapia. Intensidade da luz de 660mW/cm2. Possui bateria recarregável. Possui laser vermelho e infravermelho( dois comprimentos de onda no mesmo aparelho). Acessórios: 01 óculos de proteção( profissional) e 01 óculos de segurança bloqueador (paciente). Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Garantia 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE LASER PORTÁTIL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA D 3.650,00 3.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 Aparelho de laser portátil. Modelo laser laser Duo. Indicação de uso: laser terapia. Intensidade da luz de 660mW/cm2. Possui bateria recarregável. Possui laser vermelho e infravermelho( dois comprimentos de onda no mesmo aparelho). Acessórios: 01 óculos de proteção( profissional) e 01 óculos de segurança bloqueador (paciente). Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Garantia 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE LASER PORTÁTIL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 516/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35-2025 E ORDEM DE COMPRA 1559/2025. 3.650,00
TOTAL 3.650,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.