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Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13728	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	150,00
4.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	160,00
3.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERNETE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 232 E DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE DFD SO Nº 223/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1567/2025.	50,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	Troca de pneu Caminhão Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERNETE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 232 E DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE DFD SO Nº 223/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1567/2025.	460,00
07/10/2025	EMPENHO REFERNETE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 232 E DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE DFD SO Nº 223/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10-2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1567/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 264 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ENIO BRAATZ.		460,00
TOTAL		460,00	460,00	0,00
SALDO A PAGAR				460,00