| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F X COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA |
| Número do empenho: | 13731 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | Óculos de Segurança CA 11268. Descrição: óculos de proteção confeccionado em peça única de policarbonato óptico, lentes cinza. | 11,25 | 495,00 |
| 44.00 | Tênis de segurança, modelo esportivo, unissex, fechamento com cadarço, cor preta e/ou cinza, sem biqueira, cabedal 100% têxtil (nylon), leve e flexível, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIs) PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES, CFE DFD SS/AGC Nº 01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2025 E ORDME DE COMPRA 1569/2025. | 95,00 | 4.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Óculos de Segurança CA 11268. Descrição: óculos de proteção confeccionado em peça única de policarbonato óptico, lentes cinza. Tênis de segurança, modelo esportivo, unissex, fechamento com cadarço, cor preta e/ou cinza, sem biqueira, cabedal 100% têxtil (nylon), leve e flexível, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIs) PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES, CFE DFD SS/AGC Nº 01/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2025 E ORDME DE COMPRA 1569/2025. | 4.675,00 | ||
| TOTAL | 4.675,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.675,00 | |||
