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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 10:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13732	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORETECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, COIFAS, CABOS DE VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147 PLACA IRT 7901, CFE DFD SO/TRANSITO Nº 205/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 439/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 237-2025. EMP. COMPL AO 12569/2025.	0,00	135,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORETECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, COIFAS, CABOS DE VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147 PLACA IRT 7901, CFE DFD SO/TRANSITO Nº 205/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 439/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 237-2025. EMP. COMPL AO 12569/2025.	135,32
TOTAL		135,32	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				135,32

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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