| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 13732 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 237 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORETECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, COIFAS, CABOS DE VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147 PLACA IRT 7901, CFE DFD SO/TRANSITO Nº 205/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 439/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 237-2025. EMP. COMPL AO 12569/2025. | 0,00 | 135,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORETECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, COIFAS, CABOS DE VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147 PLACA IRT 7901, CFE DFD SO/TRANSITO Nº 205/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 439/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 237-2025. EMP. COMPL AO 12569/2025. | 135,32 | ||
| 14/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORETECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, COIFAS, CABOS DE VELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147 PLACA IRT 7901, CFE DFD SO/TRANSITO Nº 205/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 439/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 237-2025. EMP. COMPL AO 12569/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 673 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. | 135,32 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13732/2025 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 135,32 | ||
| TOTAL | 135,32 | 135,32 | 135,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
