| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 13736 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 255 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116 METROS DE TUBO EDUTOR, 29 LUVAS GALVANIZADAS, 01 TAMPA DE POÇO, 01 CAPACITOR DE 60MF E 01 CONTACTORA PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA OITO, CFE DFD AGRIC Nº 82/2025, PARECER JURÍDICO Nº 463/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 255-2025. Fiscal Titular: Juliano Schweig Fiscal Suplente: Adriana Hüther | 7.145,00 | 7.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116 METROS DE TUBO EDUTOR, 29 LUVAS GALVANIZADAS, 01 TAMPA DE POÇO, 01 CAPACITOR DE 60MF E 01 CONTACTORA PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA OITO, CFE DFD AGRIC Nº 82/2025, PARECER JURÍDICO Nº 463/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 255-2025. Fiscal Titular: Juliano Schweig Fiscal Suplente: Adriana Hüther | 7.145,00 | ||
| 16/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116 METROS DE TUBO EDUTOR, 29 LUVAS GALVANIZADAS, 01 TAMPA DE POÇO, 01 CAPACITOR DE 60MF E 01 CONTACTORA PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA OITO, CFE DFD AGRIC Nº 82/2025, PARECER JURÍDICO Nº 463/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 255-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1272 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JULIANO SCHWEIG. | 7.145,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 13736/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.145,00 | ||
| TOTAL | 7.145,00 | 7.145,00 | 7.145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
