| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL FRANCISCO KLEIN |
| Número do empenho: | 13741 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sistema de sonorização para eventos de médio porte: Valor dos serviços e equipamentos pelo período mínimo de 4h e máximo de 8h. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA A 1ª COPA PLANALTO NO DIA 05 DE OUTUBRO NO ESTÁDIO DO JUVENTUDE, CFE DFD SE Nº 369/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 65-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1573/2025. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Sistema de sonorização para eventos de médio porte: Valor dos serviços e equipamentos pelo período mínimo de 4h e máximo de 8h. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA A 1ª COPA PLANALTO NO DIA 05 DE OUTUBRO NO ESTÁDIO DO JUVENTUDE, CFE DFD SE Nº 369/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 65-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1573/2025. | 2.000,00 | ||
| 13/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA A 1ª COPA PLANALTO NO DIA 05 DE OUTUBRO NO ESTÁDIO DO JUVENTUDE, CFE DFD SE Nº 369/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 65-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1573/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. CULTURA LILIANE MARCON. | 2.000,00 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
