| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE KANITZ GENTIL |
| Número do empenho: | 13746 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS ALÉM DO VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE SERVIÇO, CFME MEMORANDO 264/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 0,00 | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS ALÉM DO VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE SERVIÇO, CFME MEMORANDO 264/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.155,00 | ||
| 07/10/2025 | LIQUIDADO Conforme Notas Fiscais Nº E/1178; E/1170 (PARCIAL); E/1386; E/1418 ANEXAS E ATESTADAS PELA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. | 1.155,00 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
